¿Qué gastos son deducibles en una empresa?

Los empresarios mexicanos saben que pagar impuestos correctamente, es una manera de crecer económicamente y tener registros contables detallados y sin errores que a la larga pudieran afectar su situación fiscal.

Además de las obligaciones fiscales, todas las empresas  tienen derechos que deben hacer valer como la posibilidad de deducir ciertos gastos. ¿Cómo un negocio puede pagar menos dinero de impuestos?

Antes de adentrarnos en el tema, siempre se recomienda que cualquier negocio tenga un sistema de facturación en línea 4.0 que le permita tener control de sus comprobantes fiscales de acuerdo a las normativas del SAT, y automatizando procesos para evitar errores que puedan afectar sus deducciones fiscales, incluso si realizas un sistema de facturacion con carta porte.

Esto asegura que todas las operaciones relacionadas con el transporte de mercancías estén debidamente registradas y cumplan con los requisitos legales.

Hablemos de las deducciones que es lo que, como empresa seguramente te interesa conocer.

Los gastos deducibles de impuestos

Estos son gastos que una empresa puede restar en su declaración de impuestos tal y como lo hace una persona física.

Esto es posible porque esos gastos están directamente relacionados con la generación de ingresos. Estos incluyen todos los costos necesarios para obtener, mantener y mejorar las ganancias de la empresa.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta da el permiso fiscal para que las personas morales deduzcan los gastos indispensables para su operación.

Cuidado que no todos los gastos son deducibles y para que tenga efecto se deben cumplir ciertos criterios:

1. Documentados con facturas legales
2. Necesarios para la actividad económica de la empresa.
3. Registrados en el mismo periodo fiscal.
4. Comprobables.
5. Relacionado con actividades que generen ingresos a la empresa

¿Cómo funcionan las deducciones fiscales?

Para aprovechar las deducciones fiscales, debes llenar correctamente la declaración anual y seguir las reglas y además contar con un sistema para timbrado de nómina que te permita emitir y recibir facturación y documentación adecuada para que el SAT la revise.

Recuerda que al hablar de las personas morales, los gastos deben estar facturados y pagarse preferentemente por transferencia electrónica para una correcta fiscalización además,  las donaciones no pueden exceder el 7% de las utilidades de la empresa.

¿Es complicado deducir impuestos?

El mayor reto para las empresas es llevar un registro claro y ordenado de sus gastos. Es crucial tener un proceso adecuado para controlar lo que se gasta y  no olvidar los gastos fijos, como luz e internet, que se pagan cada mes o bimestre. Estos también deben incluirse en las deducciones fiscales y no debes olvidar ingresarlos.

Además, los empleados deben saber cómo facturar correctamente los gastos deducibles. Para que un gasto sea válido ante el SAT, debe cumplir con dos requisitos fundamentales:

1. El pago debe hacerse con un medio autorizado, como tarjeta de crédito o débito, o transferencia electrónica.
2. Debe tener un comprobante fiscal válido, como una factura o recibo que cumpla con las reglas del SAT. Las notas de compra no sirven para deducciones.

Las deducciones pueden ayudar a que la empresa tenga un saldo a favor en sus impuestos. Por eso, es recomendable hacer estos trámites a tiempo. Si no se sigue la ley, se pueden tener problemas con el SAT. Por eso, es mejor buscar asesoría fiscal especializada para manejar bien las deducciones y otros temas relacionados con impuestos.